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云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2022年度部門決算

作者：生物所財務科2023年08月24日點擊數：933

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2022年度部門決算

目錄

第一部分云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋

第一部分云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所概況

一、主要職能
（一）主要職能
云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所主要以作物種質資源、農作物生物技術育種、植物病毒研究與應用三大優勢學科方向，建成農業生物資源與農業生物技術兩大重要平臺，是我國南方高原地區特色農業生物資源的生物技術研究、開發、國內外合作交流及人才培養基地。所內建有國家人事部博士后科研工作站、國家生命科學和技術人才培養基地，與多個高等院校聯合培養博士及碩士研究生。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.項目爭取方面成績斐然
全年申報各類項目53項，獲資助44項，資助率達83%，新增項目合同經費3314.1萬元，到位經費2427.3萬元。其中，獲得國家基金3項（占全院近20%）；中央引導地方科技發展專項1項，到位經費190萬元；云南省重點研發計劃項目1項，到位經費260萬元；國家重點研發計劃專項1項，到位經費79萬元；全國第三次農作物資源普查與收集行動專項1項，到位經費150萬元；云南省種子種業聯合實驗室項目3項，到位經費332.5萬元。
2.自主知識產權和新增資源工作成績顯著
發表學術論文75篇，其中，SCI39篇(影響因子6.0以上8篇,影響因子4.0-6.0的7篇)，核心期刊論文36篇；參與出版專著1部；授權專利24項（發明專利11項，實用新型專利13項）；獲軟件著作權5項；獲云南省鑒定魔芋新品種3項；第三次全國農作物種質資源普查與收集，116個縣共完成征集資源4793份，提交國家庫圃4036份（種子類2764份，植株或枝條類1272份），系統調查與搶救性收集34個縣的任務已完成20個縣的1827份資源提交國家庫圃（種子類1484份，活體類343份）；繁殖更新資源3038份，提供分發利用239份。
3.積極申報科技成果獎
2022申報成果獎2項，包括以第一完成單位申報云南省科學技術進步獎特等獎1項、三等獎1項；獲得云南省科學技術進步獎三等獎1項。
4.學術交流及科技培訓范圍不斷擴大
主辦生物所成立30周年學術年會、國家鄉村振興寧蒗縣科技特派團工作推進會等9次；參加國內學術交流會議10次28人次；組織科技培訓39次，培訓人員2684人。
5.各學科方向研究工作取得較大進展
植物病毒研究與應用方面，在病理囊泡產生、三七輪作、魔芋軟腐病、病毒侵染的分子機制和作物病毒綠色防控上取得進展；特色作物資源鑒定評價與開發利用方面，在水稻抗稻瘟病、抗白葉枯病、耐冷性、耐旱性、品質，蕎麥抗病蟲害，小麥抗條銹病，以及云南糯玉米品質等性狀鑒定上共完成10203份資源的鑒定評價，從中獲得優異資源材料158份，鑒定出12個基因，育成香軟糯水稻新品種云資秈22號，云飼麥3號被評為云南省農科院2022年十大品種之一，推進21個大麥新品種登記認證，開展功能稻米抗性淀粉預防治糖尿病研究；食藥用菌產業技術方面，通過羊肚菌和茶樹菇兩物種遺傳及發育研究選育出優良菌株5個，羊肚菌屬的交配位點研究出于世界領先水平。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置10個內設機構，包括：辦公室、科研管理科、計劃財務科、成果轉化科、農業生物技術與基因資源利用團隊、云南及周邊作物種質資源評價團隊、低緯高原植物病毒研究與應用團隊、食用菌產業技術團隊、功能食品作物產業技術團隊、作物種質資源保存團隊。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。是：云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2022年末實有人員編制117人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制117人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員110人（含參公管理事業人員0人）。
尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所無政府性基金收入和國有資本經營預算收入，無使用政府性基金和國有資本經營預算安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明
云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2022年度收入合計52217567.11元。其中：財政撥款收入35642564.15元，占總收入的68.26%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入16228727.60元（含教育收費，占總收入的31.08%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入346275.36元，占總收入的0.66%。與上年相比，收入合計減少1967590.46元，下降3.63%。其中：財政撥款收入減少3871187.37元，下降9.80%；上級補助收入增加0.00元，無變動；事業收入增加1688110.18元，增長11.61%；經營收入增加0.00元，無變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，無變動；其他收入增加215486.73元，增長164.76%。

主要原因一是財政撥款項目支出較上年減少，導致財政撥款收入較上年減少；二是2022年我單位競爭獲得的項目經費收入較上年增加，獲得非一般公共預算財政撥款安排項目經費收入增加，導致事業收入較上年增加，三是我單位成果轉化力度加大，成果轉化收入較上年增加，導致其他收入增加。

二、 支出決算情況說明
云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2022年度支出合計47028550.41元。其中：基本支出21842341.34元，占總支出的46.44%；項目支出25186209.07元，占總支出的53.56%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少5912725.11元，下降11.17%。其中：基本支出增加693603.02元，增長3.28%；項目支出減少6606328.13元，下降20.78%；上繳上級支出增加0.00元，無變動；經營支出增加0.00元，無變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，無變動。

主要原因一是在職人數根據事業單位工作人員正常晉升薪級工資的有關規定正常晉升一級薪級工資，導致基本支出較上年增加；二是2022年我單位通過競爭獲得的財政撥款項目經費較上年減少，導致項目支出較上年減少。

（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出21842341.34元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出20043100.51元，占基本支出的91.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1799240.83元，占基本支出的8.24％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出25186209.07元。其中：基本建設類項目支出0.00元。
具體項目開支及開展工作情況：2022年我單位項目支出主要用于專項基礎科研、社會公益研究、其他技術研究與開發支出、重點研發計劃、農業資源保護修復與利用等方面科研項目的各項支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2022年度一般公共預算財政撥款支出35642564.15元，占本年支出合計的75.79%。與上年相比減少4174428.27元，下降10.48%，主要原因是使用一般公共預算財政撥款資金安排的項目支出較上年減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1103687.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.10%。主要用于其他發展與改革事務支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出30671740.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.05%。主要用于專項基礎科研、社會公益研究、科技條件專項、重點研發計劃及其他科學技術支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出2298536.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.45%。主要用于事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出等方面的支出。
9.衛生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1568600.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.40%。主要用于住房公積金單位部分繳費支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

功能科目支出占比分布明細表

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為129800.00元，支出決算為11071.97元，完成年初預算的8.53%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算9431.97元，占總支出決算的85.19%；公務接待費支出決算1640.00元，占總支出決算的14.81%，具體是國內接待費支出決算1640.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為129800.00元，支出決算為11071.97元，完成年初預算的8.53%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為9431.97元，完成年初預算的10.61%；公務接待費支出決算為1640.00元，完成年初預算的4.01%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因：一、嚴格執行省級行政事業單位公務用車定點保險、定點維修、定點加油的相關規定，進一步規范公務用車管理，堅決杜絕公車私用，二、認真執行中央八項規定，嚴格遵守厲行節約，控制公務接待規模，嚴禁超標準、超范圍接待。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少10084.03元，下降47.67%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，無變動；公務用車購置費支出決算減少0.00元，無變動；公務用車運行維護費支出決算減少10368.03元，下降52.36%；公務接待費支出決算增加284.00元，增長20.94%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費公務用車運行維護費支出決算減少主要原因是：一、嚴格執行省級行政事業單位公務用車定點保險、定點維修、定點加油的相關規定，進一步規范公務用車管理，堅決杜絕公車私用，二、車輛老舊，使用頻率降低。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費公務接待費支出決算增加主要原因是：2022年接待人次較上年增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于公務用車市區內遞交材料行駛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按照接待標準接待國內科研機構到我單位考查交流發生的支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、 機關運行經費支出情況
云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2022年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無變化。機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所為非參公管理事業單位，因此不存在機關運行經費。
二、 國有資產占用情況
截至2022年12月31日，云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門資產總額95786914.21元，其中，流動資產22284744.19元，固定資產73390170.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程112000.00元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加7552814.21元，其中固定資產增加26235670.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產20項，賬面原值736168.28元，實現資產處置收入2800元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額3014907.00元，其中：政府采購貨物支出2915407.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出99500.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

1.部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
2.事業收入：反映事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
3.其他收入：反映單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用經費支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：指應用研究機構的基本支出。
7.科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：指從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指事業單位開支的離退休經費。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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